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職務(wù)

風(fēng)險(xiǎn)類型

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

風(fēng)險(xiǎn)

等級

主管

領(lǐng)導(dǎo)

防控措施

支

部

書

記

、

董

事

長

思想道德風(fēng)險(xiǎn)

1.理論學(xué)習(xí)不夠深入，思想政治敏銳性不強(qiáng)；

2.對有關(guān)人員進(jìn)行利益誘惑或施加非正常影響，造成權(quán)利失控，行為失范，權(quán)錢交易；

高

支

部

書

記

1.強(qiáng)化思想政治教育、廉政警示教育、職業(yè)道德教育和黨風(fēng)黨紀(jì)教育，增強(qiáng)自身政治敏銳性和政治鑒別力；

2.認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會并嚴(yán)格執(zhí)行關(guān)于黨風(fēng)黨紀(jì)和廉潔自律的各項(xiàng)規(guī)定

崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)

3.不認(rèn)真履行“第一責(zé)任人”責(zé)任，對干部監(jiān)管不到位，造成干部個人出現(xiàn)嚴(yán)重違法違紀(jì)問題；

4.貫徹上級指示不力，落實(shí)不到位，給工作造成一定影響；

5.民主集中制貫徹執(zhí)行不到位，重大事項(xiàng)決策、重要人事任免獎懲、重大項(xiàng)目安排和大額資金使用不按民主集中制和黨支部、董事會議事規(guī)則進(jìn)行，決策運(yùn)行過程中存在濫用權(quán)力、吃拿卡要、徇私舞弊的風(fēng)險(xiǎn)；

6.對全體職工教育管理和監(jiān)督不到位，造成思想作風(fēng)、工作作風(fēng)及黨風(fēng)等方面出現(xiàn)問題；有畏難情緒，不能開拓工作局面

高

支

部

書

記

、

董

事

長

3.認(rèn)真履行“一崗雙責(zé)”和“第一責(zé)任人”責(zé)任，嚴(yán)格要求自己，率先垂范；

4.深刻領(lǐng)會上級精神，積極貫徹落實(shí)，定期述職述廉；

5.嚴(yán)格執(zhí)行民主集中制，重大事項(xiàng)集體解決制和重大失誤責(zé)任追究制，確保民主科學(xué)決策，避免重大失誤；重大事項(xiàng)決策、重要人事任免獎懲、重大項(xiàng)目安排和大額資金使用前，一是深入調(diào)查研究，充分聽取各方面意見；二是黨支部、董事會研究事項(xiàng)，充分發(fā)揮民主集中制，實(shí)行一人一票制；

6.積極參加民主生活會，開展批評與自我批評，踐行“三嚴(yán)三實(shí)”，接受群眾、組織監(jiān)督；

權(quán)利運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)

7.在項(xiàng)目投融資、物資采購、人事任用等方面，存在權(quán)利尋租行為；利用職權(quán)為家人、親友和身邊工作人員謀取利益；

高

董

事

長

7.自覺加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)，加強(qiáng)黨性修養(yǎng)，嚴(yán)格執(zhí)行廉政法規(guī)，簽訂《黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書》，筑牢思想道德防線，堅(jiān)決杜絕濫用職權(quán)，以權(quán)謀私；

制度執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)

8.忽視公司章程，董事會議事規(guī)則及其他規(guī)章制度有關(guān)規(guī)定，給企業(yè)造成一定損失。

中

8.嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度，主動接受黨內(nèi)監(jiān)督、組織監(jiān)督和職工群眾監(jiān)督。

職務(wù)

風(fēng)險(xiǎn)類型

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

風(fēng)險(xiǎn)等級

主管領(lǐng)導(dǎo)

防控措施

支

部

書

記

、

工

會

主

席

思想道德風(fēng)險(xiǎn)

1.放松政治理性學(xué)習(xí)和黨性鍛煉，導(dǎo)致思想退步，容易放松對自己的要求，不能夠廉潔自律，還可能導(dǎo)致腐化的風(fēng)險(xiǎn)

高

支

部

書

記

、

工

會

主

席

1.注重政治理論學(xué)習(xí)，樹立正確的價(jià)值觀，人生觀和世界觀，增強(qiáng)拒腐防變能力

崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)

2.協(xié)助黨支部書記抓黨風(fēng)廉政建設(shè)，對黨員倡導(dǎo)廉政教育、抓工作作風(fēng)建設(shè)和抓工作督導(dǎo)不到位，導(dǎo)致其工作執(zhí)行力差，廉潔自律差，甚至出現(xiàn)違法違紀(jì)等風(fēng)險(xiǎn)；

高

2.正確履行“一崗雙責(zé)”，嚴(yán)格按制度辦事，按照工作任務(wù)的實(shí)施方案，認(rèn)真履行黨支部書記和工會主席的職責(zé)和義務(wù)；

權(quán)力運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)

3.利用職務(wù)之便謀取私利，失職瀆職、濫用職權(quán)；

高

3.認(rèn)真執(zhí)行廉潔自律規(guī)定，嚴(yán)于律己，以身作則；加強(qiáng)學(xué)習(xí)教育，正確行使權(quán)力；

制度執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)

4.能否實(shí)事求是，是否遵守并嚴(yán)格貫徹各項(xiàng)規(guī)章制度

中

4.根據(jù)工作需要，定期梳理，完善各項(xiàng)規(guī)章制度，逐步形成按制度辦事的行為規(guī)范。

職務(wù)

風(fēng)險(xiǎn)類型

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

風(fēng)險(xiǎn)等級

主管領(lǐng)導(dǎo)

防控措施

支

部

書

記

、

董

事

長

、

總

經(jīng)

理

思想道德風(fēng)險(xiǎn)

1.是否加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)，注重自我綜合能力提升；

2.群眾意識不強(qiáng)，職工利益考慮不周；

3.黨性修養(yǎng)不夠，廉潔自律標(biāo)準(zhǔn)不高

高

支

部

書

記

、

董

事

長

、

總

經(jīng)

理

繼續(xù)加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)，提高自身黨性修養(yǎng)，切實(shí)把作風(fēng)建設(shè)的具體要求落實(shí)到實(shí)處，增強(qiáng)抗腐防變能力；

進(jìn)一步強(qiáng)化群眾觀念、廉潔自律意識，將群眾利益放在首位；

加強(qiáng)政治理論教育、黨風(fēng)黨紀(jì)教育；

崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)

4.在經(jīng)營活動中是否違反法律法規(guī)，是否利用職務(wù)之便，以權(quán)謀私，濫用權(quán)力，是否嚴(yán)格履行“一崗雙責(zé)”；

5.職責(zé)履行不到位，失職、瀆職、不作為；

高

立足實(shí)際，勇于創(chuàng)新，認(rèn)真履職，敢于面對困難、勇于擔(dān)當(dāng)，高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，嚴(yán)格執(zhí)行公司相關(guān)制度規(guī)定，堅(jiān)決做到不缺位、不越位；

認(rèn)真履行崗位職責(zé)，做到廉潔自律、廉潔從業(yè)；

權(quán)力運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)

6.經(jīng)營事項(xiàng)決策、重大項(xiàng)目安排、大宗采購等是否經(jīng)過集體審議，是否有越權(quán)行為；

高

6.堅(jiān)持民主集中制，強(qiáng)化相互監(jiān)督機(jī)制，確保經(jīng)營決策科學(xué)、合規(guī)、重實(shí)效；

制度執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)

7.能否實(shí)事求是，是否遵守并嚴(yán)格貫徹各項(xiàng)規(guī)章制度；

8.對公司決策事項(xiàng)執(zhí)行不力。

中

7．加強(qiáng)實(shí)事求是，嚴(yán)格遵守國家和自治區(qū)有關(guān)法律法規(guī)及各項(xiàng)規(guī)章制度；

8.切實(shí)貫徹執(zhí)行公司決策事項(xiàng)。

職務(wù)

風(fēng)險(xiǎn)類型

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

風(fēng)險(xiǎn)

等級

主管

領(lǐng)導(dǎo)

防控措施

支部

委

員

、

監(jiān)

事

長

思想道德風(fēng)險(xiǎn)

1.政治學(xué)習(xí)的自覺性不強(qiáng)，艱苦奮斗意識不牢，廉潔自律的標(biāo)準(zhǔn)不高；政治學(xué)習(xí)不落實(shí)，黨性修養(yǎng)不夠，作風(fēng)不正；思想道德建設(shè)的長效機(jī)制不落實(shí)，理想信念動搖，法制意識淡薄，抵御腐敗的能力降低；

高

支

部

書

記

、

出

資

人

1.深入進(jìn)行政治理論體系教育和理想信念、黨風(fēng)黨紀(jì)、廉政從政、法制教育、艱苦奮斗教育。堅(jiān)定理想信念，樹立秉公用權(quán)、廉潔從政的價(jià)值理念，打牢廉潔從政的思想政治基礎(chǔ)；

崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)

2.未能按照法律法規(guī)及出資人賦予的職權(quán)有效的對公司高管及公司日常經(jīng)營活動履行監(jiān)督職責(zé)，執(zhí)行監(jiān)督力度不及時，不到位，意識淡?。?/span>

高

2.嚴(yán)格監(jiān)督責(zé)任落實(shí)，對公司高級管理人員及公司日常經(jīng)營活動中可能發(fā)現(xiàn)的問題和可能引發(fā)腐敗的苗頭性問題、傾向性問題采取自查自糾、教育提醒等方式，及時進(jìn)行預(yù)警提示和糾正；

權(quán)利運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)

3.利用職務(wù)之便謀取私利，失職瀆職、濫用職權(quán)；

高

3.認(rèn)真執(zhí)行廉潔自律規(guī)定，嚴(yán)于律己，以身作則；加強(qiáng)學(xué)習(xí)教育，正確行使權(quán)力；

制度執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)

4.在制度的執(zhí)行中過程中，發(fā)現(xiàn)有些制度訂立不夠科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)，缺乏時效性，沒有約束力，不能及時對其修改、補(bǔ)充和完善，可能造成工作中管理偏差。

中

4.根據(jù)工作需要，定期梳理，完善各項(xiàng)規(guī)章制度，逐步形成按制度辦事的行為規(guī)范。增強(qiáng)責(zé)任感，敢擔(dān)當(dāng)，秉公執(zhí)紀(jì)。

職務(wù)

風(fēng)險(xiǎn)類型

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

風(fēng)險(xiǎn)

等級

主管

領(lǐng)導(dǎo)

防控措施

副

總

經(jīng)

理

思想道德風(fēng)險(xiǎn)

1.政治理論和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)不及時，思想作風(fēng)、工作作風(fēng)、道德修養(yǎng)弱化，廉潔自律性不強(qiáng)；

高

董

事

長

、

總

經(jīng)

理

1.加強(qiáng)政治理論和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷提高黨性修養(yǎng)和政治素養(yǎng)，強(qiáng)化思想建設(shè)和廉潔自律能力，筑牢防腐抗變能力，提高管理水平；

崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)

2.崗位責(zé)任心不強(qiáng)，履行崗位職責(zé)和“一崗雙責(zé)”不到位；

3.決策程序不規(guī)范，存在越權(quán)審批或缺位現(xiàn)象；

4.對分管工作審核不嚴(yán)，監(jiān)管不力，導(dǎo)致集團(tuán)遭受損失；

高

2.加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，簽訂廉政責(zé)任承諾書，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)干部責(zé)任意識，將落實(shí)崗位職責(zé)情況納入領(lǐng)導(dǎo)干部業(yè)績考核中；

3.完善各項(xiàng)管理制度，明確審批流程和權(quán)限，嚴(yán)格按照集團(tuán)制度規(guī)定的審批權(quán)限和程序開展業(yè)務(wù)；

4.加強(qiáng)對分管業(yè)務(wù)政策和理論的學(xué)習(xí)，加大監(jiān)管督促力度，嚴(yán)格審核相關(guān)事項(xiàng)，不斷提升對分管業(yè)務(wù)的掌握、分析、落實(shí)和決策能力；

權(quán)利運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)

5.不按照規(guī)定執(zhí)行審批權(quán)限，利用職務(wù)之便謀取私利；

高

5.強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督和審計(jì)職能，建立科學(xué)、合理、完善的法人治理結(jié)構(gòu)，加大有關(guān)事項(xiàng)辦理、審批的透明度和公開程度，健全監(jiān)督機(jī)制；

制度執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)

6.制度執(zhí)行力不夠，存在未按制度規(guī)定程序?qū)徟鷽Q策和不執(zhí)行民主集中制原則的風(fēng)險(xiǎn)。

中

6.進(jìn)一步建立并完善集團(tuán)相關(guān)制度，嚴(yán)格按照集團(tuán)相關(guān)議事規(guī)則和制度規(guī)定的審批權(quán)限開展工作，堅(jiān)持民主集中制原則。

職務(wù)

風(fēng)險(xiǎn)類型

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

風(fēng)險(xiǎn)

等級

主管

領(lǐng)導(dǎo)

防控措施

總

會

計(jì)

師

思想道德風(fēng)險(xiǎn)

1.上級文件精神領(lǐng)會不深刻，工作開展不到位；、

2.規(guī)矩紀(jì)律意識不強(qiáng)，導(dǎo)致出現(xiàn)違法違紀(jì)行為；

3.對財(cái)經(jīng)政策不了解，不重視財(cái)務(wù)管理工作；

高

董

事

長

、

總

經(jīng)

理

1.認(rèn)真學(xué)習(xí)、貫徹、落實(shí)上級黨組織的文件精神；

2.進(jìn)一步強(qiáng)化規(guī)矩意識，提高廉潔自律意識，樹立正確的三觀；

3.加強(qiáng)財(cái)經(jīng)理論學(xué)習(xí)，增強(qiáng)財(cái)務(wù)管理意識，深入基層提高形式分析、政策把握和運(yùn)用水平；

崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)

4．在安排部署工作時，未能正確履行職責(zé)、義務(wù)，導(dǎo)致出現(xiàn)管理不到位或越位、缺位現(xiàn)象；

5.財(cái)務(wù)審批把關(guān)不嚴(yán)，導(dǎo)致資金運(yùn)作不規(guī)范，使集團(tuán)遭到損失；

高

4.嚴(yán)格按照集團(tuán)管理制度規(guī)定的權(quán)限和要求開展工作，認(rèn)真履行應(yīng)承擔(dān)的義務(wù)和職責(zé)；

5.完善財(cái)務(wù)管理制度，科學(xué)合理安排資金，重大資金審批事項(xiàng)要做到事前調(diào)研分析，事中民主決策，事后跟蹤監(jiān)督；

權(quán)利運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)

6.不按照規(guī)定執(zhí)行審批權(quán)限，利用職務(wù)之便謀取私利；

高

6.加大對有關(guān)事項(xiàng)辦理、審核、審批的公開力度，定期開展專項(xiàng)審計(jì)工作，規(guī)范審批權(quán)限，建立監(jiān)督機(jī)制；

制度執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)

7.制度執(zhí)行力不夠，存在未按制度規(guī)定程序?qū)徟鷽Q策和不執(zhí)行民主集中制原則的風(fēng)險(xiǎn)。

中

7．嚴(yán)格按照集團(tuán)相關(guān)議事規(guī)則和制度規(guī)定的審批權(quán)限開展工作，堅(jiān)持民主集中制原則。

職務(wù)

風(fēng)險(xiǎn)類型

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

風(fēng)險(xiǎn)

等級

主管

領(lǐng)導(dǎo)

防控措施

子

公

司

負(fù)

責(zé)

人

思想道德風(fēng)險(xiǎn)

1.思想道德建設(shè)的長效機(jī)制落實(shí)不到位，理想信念動搖，法制意識淡薄，抵御腐敗能力降低；

2.政治理論和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)不及時，思想作風(fēng)、工作作風(fēng)、道德修養(yǎng)弱化，廉潔自律性不強(qiáng)；

高

集

團(tuán)

公

司

分

管

領(lǐng)

導(dǎo)

1.健全和落實(shí)思想建設(shè)長效機(jī)制，增強(qiáng)法制意識，提高抵御腐敗的能力；

2.加強(qiáng)政治理論和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷提高黨性修養(yǎng)和政治素養(yǎng)，強(qiáng)化思想建設(shè)和廉潔自律能力，樹立正確的世界觀、人生觀和價(jià)值觀；

崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)

3.貫徹上級精神不到位，落實(shí)不及時；

4.崗位責(zé)任心不強(qiáng)，履職不到位；

5.對公司重大事項(xiàng)決策不力，處理不當(dāng)；

高

3.堅(jiān)決貫徹執(zhí)行上級有關(guān)精神，服從并積極落實(shí)有關(guān)部署和要求；

4.強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)干部責(zé)任意識，認(rèn)真履行“主要責(zé)任人”職責(zé)，將落實(shí)崗位職責(zé)情況納入領(lǐng)導(dǎo)干部業(yè)績考核中；

5.加強(qiáng)對相關(guān)政策和理論的學(xué)習(xí)，嚴(yán)格審批相關(guān)事項(xiàng)，引入或培養(yǎng)高端智囊團(tuán)，不斷提升行業(yè)分析、經(jīng)濟(jì)形勢、國家政策掌握和決策能力；

權(quán)利運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)

6.對“三重一大”等重大決策事項(xiàng)，民主集中制執(zhí)行力不強(qiáng)，存在濫用權(quán)力、一言堂等風(fēng)險(xiǎn)；

7.利用職務(wù)之便謀取私利；

高

6．嚴(yán)格按照集團(tuán)相關(guān)制度規(guī)定的審批流程和審批權(quán)限行駛職權(quán)，該上會的上會集體解決，應(yīng)報(bào)集團(tuán)審批的及時請示；

7.強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督和審計(jì)職能，建立科學(xué)、合理、完善的法人治理結(jié)構(gòu)，加大有關(guān)事項(xiàng)辦理、審批的透明度和公開程度，健全監(jiān)督機(jī)制；

制度執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)

8.不重視制度建設(shè)，制度執(zhí)行力度不夠。

中

8.強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)意識，嚴(yán)格貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)、市級、旗級和集團(tuán)的相關(guān)政策規(guī)定，完善內(nèi)部管理制度及工作運(yùn)行規(guī)范，建立監(jiān)督檢查機(jī)制，加大制度執(zhí)行檢查、督促、落實(shí)力度。